杜英 : 
结转未交税金到未交增值税科目会导致增值税纳税申报表2中的上期留抵税金数字错误。即增值税纳税申报表2中的上期留抵税金是以E34的正数生成的,而E34的取数公式为?期初(21710105-21710101+21710107),本月缴纳上月的未交增值税217102科目的借方数据就无法反映到E34栏内,而这笔数字是上月结转未交增值税时转入未交增值税科目的,从而影响下月增值税纳税申报表2中的E22(上期留抵税金)栏的数据。
    请问有什么办法修改报表?
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1楼
杜英: 
能否直接取E29(留抵税金)的上期数?那将非常准确。
2楼
Jangogo: 
四方的公式结合EXCEL的公式。 四方可以取上期数: 如 ?期初(21710105-21710101+21710107,上月) 就是,其他公式可以以此类推。 四方也可以取 借方余额 和贷方余额 公式 ?借余(科目代码) ?贷余(科目代码) EXCEL可以 判断 数据是否大于零 如 =IF(K1>0,G22=K1,G22=K1*-1) 这个公式的意思是 如果K1格大于零 G22格就等…【更多】
3楼
杜英: 
你说的东东我基本都知道,又试了半天,没得成功,最后却找到了最简单有效的办法:直接将E34(期初未缴税额)取数改为: ?期初(217102)就准确无误了,不信你试试,因为原来取数漏掉的已缴税额和E34的取数早都在217102里反映了,哈哈……
改天帮你卖套4方如何?
4楼
Jangogo: 
恭喜 & 谢谢!
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