楼主 jangogo
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解决方法：从新年度的初始化数据中把这些结转的数据改为"0"就好了。 导致这个问题是一些会计做帐不规范引起的。 请参照ZH5118用户朋友的回答： 月度终了，将本月应交未交或多交的增值税额自本科目(应交增值税——转出未交增值税、转出多交增值税）转入本科目（未交增值税）。结转后，本科目（应交增值税）明细科目的期末借方余额，反映企业尚未抵扣的增值税。 （二）未交增值税。月度终了，将本月应交未交增值税自本科目(应交增值税）明细科目转入本科目(未交增值税）明细科目，借记本科目(应交增值税——转出未交增值税），贷记本科目（未交增值税）；将本月多交的增值税自本科目（应交增值税——转出多交增值税）明细科目转入本科目（未交增值税）明细科目，借记本科目（未交增值税），贷记本科目（应交增值税——转出多交增值税）科目。本月上交上期应交未交的增值税，借记本科目（未交增值税），贷记“银行存款”科目。 |
| 2006-1-9 21:26:00 | 修改 删除 引用 回复 |