简单实用的就是最好的！
楼主 wjqyyc  积 分：4430 总帖数：83 |
应交增值税结转时,自定义结转中我设置为从“应交税金-应交增值税”转到“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”、从“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”转到“应交税金-未交增值税”，手工记帐按照现行税收政策规定也是将“应交税金-应交增值税”的余额转到“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”科目中，再结转到“应交税金-未交增值税”如果按照我上述设置，计算机自动将销项转到“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”、再将进项转到“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”，再将“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”的余额转到“应交税金-未交增值税”，这样在生成科目汇总表时，应交税金的借方和贷方都同时增加了销项和进项的合计数，总帐的借方和贷方也都增加了销项和进项的合计数，这样记帐显然不正确，请教如何正确设置？ |
| 2004-5-14 21:46:00 |  修改 删除 引用 回复 |
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1楼 admin  积 分：4430 总帖数：127 |
我对具体的会计实务不太懂,建议您咨询lzkzgply版主 |
| 2004-5-18 16:39:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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2楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
如何联系？最好有电话。谢谢！ |
| 2004-5-18 17:36:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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3楼 admin 积 分：4430 总帖数：127 |
他一般都在线，你可以通过这个留言版的悄悄话（短信）功能请教他 |
| 2004-5-18 17:43:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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4楼 cyycpa 积 分：4430 总帖数：24 |
我认为按现有条件"未交增值税"是无法设置自动结转的，用手动结转只编制一笔分录其实更简单。 |
| 2004-5-18 21:05:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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5楼 wjqyyc 积 分：4430 总帖数：83 |
谢谢,也许只能这样了. |
| 2004-5-19 6:42:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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6楼 XP 积 分：4430 总帖数：48 |
应交增值税结转能不能麻烦lzkzgply版主空时辛苦一下 写个流程 我代大家先谢啦!! |
| 2004-5-19 7:52:00 | 修改 删除 引用 回复 |