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楼主 cathier  积 分：995 总帖数：34 |
今天教我用“凭证工具”修改和进销存关联的凭证，但我在做批量更改的时候，我在第一栏选“科目”；第二栏选“12610101”（是委托代销商品的二级和三级科目）；第三栏选“1261”。 结果：帐簿里什么都没有了，凭证里就有“委托代销商品”了；但查询报表里的委托代销商品明细表里却什么都没有改变，还是挂的是12610101。 这样是不是设置上哪还有问题啊？ |
| 2004-4-2 16:19:00 |  修改 删除 引用 回复 |
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1楼 lzkzgply  积 分：995 总帖数：111 |
但还有就是，我不敢再开销售单了，因为：如果我把已经出仓的商品再补做销售单，那么记录就又会重复记录了，应该是这样吧？而且，代销商品实现销售了，也不能在“毛利润（即成本）表”里体现了，是不是？ 可以一体化，在设置中将单据类型设为不在收发存明细帐中反映，开票时再输，你的问题就解决了！ |
| 2004-4-2 20:59:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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2楼 lzkzgply 积 分：995 总帖数：111 |
但还有就是，我不敢再开销售单了，因为：如果我把已经出仓的商品再补做销售单，那么记录就又会重复记录了，应该是这样吧？而且，代销商品实现销售了，也不能在“毛利润（即成本）表”里体现了，是不是？ 可以一体化，在设置中将单据类型设为不在收发存明细帐中反映，开票时再输，你的问题就解决了！ |
| 2004-4-2 21:00:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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3楼 lzkzgply 积 分：995 总帖数：111 |
但还有就是，我不敢再开销售单了，因为：如果我把已经出仓的商品再补做销售单，那么记录就又会重复记录了，应该是这样吧？而且，代销商品实现销售了，也不能在“毛利润（即成本）表”里体现了，是不是？ 可以一体化，在设置中将单据类型设为不在收发存明细帐中反映，开票时再输，你的问题就解决了！ |
| 2004-4-2 21:01:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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4楼 cathier 积 分：995 总帖数：34 |
嘿嘿，你怎么打这么多遍啊？不过第一句话没看懂啊 |
| 2004-4-2 21:08:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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5楼 cathier 积 分：995 总帖数：34 |
如果设置成不在进销存显示，那么移动均价就又会不对的，我前几天就是因为出现了这个问题，才贴了这么多的帖子的，估计都快把admin问烦了。 |
| 2004-4-2 21:11:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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6楼 lzkzgply 积 分：995 总帖数：111 |
从会计理论上讲，代销在没收到对方代销清单时，产权还是你的，只是存放地点不同而略有区别，系统已经考虑了！ |
| 2004-4-2 21:15:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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7楼 lzkzgply 积 分：995 总帖数：111 |
第一句是你自己的话 |
| 2004-4-2 21:17:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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8楼 cathier 积 分：995 总帖数：34 |
好吧，我现在只能等了，只有星期一到单位再试了。反正我天天都可以挂在线上的，和你们联系也很方便的，我再去试试。 另：我可以自己设置在月末的时候把“委托代销商品”自动结转到“主营业务成本”吗？ 如果可以的话，怎么设置呢？因为我今天试着结转月末的本年利润时，只看到了销售收入和费用，我试着设置了销售成本，看没能生成凭证。不知道是怎么回事。 |
| 2004-4-2 21:22:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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9楼 lzkzgply 积 分：995 总帖数：111 |
如果全额结转，不留余额，是没问题的，如果要分批结转，系统正在改进。凭证工具不会有什么问题的，你再试试。你可以备份回空再试，你是哪儿人？ |
| 2004-4-2 21:26:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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10楼 cathier 积 分：995 总帖数：34 |
我想应该算是分批结转吧，因为毕竟有没实现销售的商品啊，应该是从“问题代销商品”的贷方合计结转到“成本”的。这样就可以了。 我在短信里告诉你了啊，我是北京的  |
| 2004-4-2 21:30:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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11楼 lzkzgply 积 分：995 总帖数：111 |
其实代销领用时你不需要什么移动价，只要知道数量就行了，特殊单据流水表已经统计了，开票时做销售单不是什么都有了？ |
| 2004-4-2 21:30:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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12楼 cathier 积 分：995 总帖数：34 |
不啊，你不知道移动价，又怎么遍平整呢？怎么计算成本价呢？因为代销单应该就是记录的成本价啊。例如：销售5箱，售价是138。如果正常应挂“应收账款——690” 但现在的凭证是：“借：问题代销商品 ？？？元” 那么代销单应该和成本是一样的 |
| 2004-4-2 21:34:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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13楼 lzkzgply 积 分：995 总帖数：111 |
凭证工具是没问题的，虽然简单应能满足你，你要从最下级科目改起，上面你讲的只是三级中的一个科目，里面应没有数据了，你在往来初始化中将这个单位年初数改一下，再调其他单位，调好后，将该三级科目删除，删除了全部三级科目，再删除二级科目，产生的表今后只有二级科目，且都是往来单位。和原来的单位发生额和余额应一致的。对于代销单我讲得够多了，你自己试。 |
| 2004-4-2 21:53:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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14楼 lzkzgply 积 分：995 总帖数：111 |
到月底，你输销售单时，将代销单设为将单据类型设为不在收发存明细帐中反映，输销售单，输好后再恢复 |
| 2004-4-2 21:56:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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15楼 cathier 积 分：995 总帖数：34 |
哈哈，我看你也快烦了呀。好了，我不说代销单的问题了，等下周我试了再说吧。 你让我修改年初数，这个科目的年初数是0，不用改了吧？我 委托代销商品—北京地区——XX单位（科目编号12610101） 修改步骤一：凭证工具一栏：选科目 二栏：原值12610101 三栏：修改后126101 第一步修改后，删掉三级科目，这时就剩二级科目了，进行第二步。 修改步骤二：凭证工具一栏：选科目 二栏：原值126101 三栏：修改后1261 是要这么重复步骤，把每一级的科目这么修改（即科目尾号不断变化）把我开立的所有三级科目和二级科目都删掉吗？ |
| 2004-4-2 22:10:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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16楼 lzkzgply 积 分：995 总帖数：111 |
是的，是很烦，不过我建议个管理员用谟糊方法的 |
| 2004-4-3 8:26:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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17楼 admin 积 分：995 总帖数：127 |
我们今天去了深圳，谢谢lzkzgply了 |
| 2004-4-3 23:58:00 | 修改 删除 引用 回复 |