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楼主 lwc95519  积 分：435 总帖数：21 |
月未结转未交增值税时： 21710103 应交税金→应交增值税→转出未交增值税 21710110 应交税金→应交增值税→未交增值税 但无凭证产生，是怎么回事 |
| 2003-11-16 13:18:00 |  修改 删除 引用 回复 |
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1楼 admin  积 分：435 总帖数：127 |
删除这个定义。 更改科目 21710110 应交税金→应交增值税→未交增值税 为 二级科目 217120 应交税金→未交增值税 重新定义结转 |
| 2003-11-16 13:26:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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2楼 lwc95519 积 分：435 总帖数：21 |
未交增值税是应交增值税的下一级科目而非应交税金的下一级科目 |
| 2003-11-17 14:55:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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3楼 vane 积 分：435 总帖数：17 |
错也错也，未交增值税乃应交税金下的一级科目。 |
| 2003-11-17 16:20:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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4楼 admin 积 分：435 总帖数：127 |
在国家刚推出新会计制度的时候，会计科目确实是把 未交增值税科目 设置在 三级科目。（就象我们软件开始提供的科目设置一样） 后来又发文件改了。 应该来说 未交增值税科目 是二级科目才和情理 |
| 2003-11-17 22:20:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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5楼 lwc95519 积 分：435 总帖数：21 |
月未结转未交增值税时： 21710103 应交税金→应交增值税→转出未交增值税 21710112 应交税金→未交增值税 一样无凭证产生？？？？？？？？？ |
| 2003-11-18 22:40:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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6楼 admin 积 分：435 总帖数：127 |
21710103 应交税金→应交增值税→转出未交增值税 是否有余额？ 你要先： 转出未交增值税=销项-进项-上月留底 计算出当月应交 |
| 2003-11-18 22:48:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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7楼 lwc95519 积 分：435 总帖数：21 |
增值税销项 3000 进项 1000 月未结转未交增值税时无凭证产生 你说( 21710103 应交税金→应交增值税→转出未交增值税是否有余额？ 你要先： 转出未交增值税=销项-进项-上月留底 计算出当月应交 ) 不太明白,具体些 |
| 2003-11-22 16:03:00 | 修改 删除 引用 回复 |
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8楼 admin 积 分：435 总帖数：127 |
你首先要计算 出当月的应交部分： 转出未交增值税=销项-进项-上月留底（如果有留底的话） 也就是： 借 销项 贷 进项 贷 转出未交增值税 很多人都没有做这样一张凭证，而是突然就有了一个 转出未交增值税，实际上以上的凭证是应该做的，不然不规范。也无法说明您的 转出未交增值税 是怎么来的！ 然后就是 ： 21710103 应交税金→应交增值税→转出未交增值税 21710112 应交税金→未交增值税 |
| 2003-11-25 18:03:00 | 修改 删除 引用 回复 |